[Resolvido]Soma de registros anteriores em form e relatorio

Sim, baixei sim, estou testando..
Falarei com o pessoal da Daruma então. Obrigada novamente

Boa tarde!

Corrigi o problema com a impressão.

Com relação aos débitos no cupom, realmente não mostra o que foi pago, apenas o "restante" do que a pessoa deve.

Fiz um teste assim:
1ª compra R$ 10,00
2ª compra R$ 50,00

Na segunda compra paguei R$ 40,00, restando desta forma: r$ 20,00(r$ 10,00 da primeira + R$ 10,00 da segunda)_

Mas no cupom, continuou aparecendo os R$ 50,00 da conta daquele momento..

poste o exemplo com os dados que vc lançou para eu ar uma olhada

Segue..

Tatiana faça os teste ai novamente, deixa só eu te explicar a questão dos pagamentos, vamos tomar como exemplo os dados que estão no protótipo em anexo, a cliente Luciana tem uma conta pendente no valor de 8,00, ela retorna outro dia para fazer uma nova dívida e também vai efetuar pagamento, seguindo o exemplo em anexo, a nova dívida dela vai ser um café e vai dar 40,00 como pagamento, antes de lançar a venda vc faz o pagamento, seguindo o raciocínio  do exemplo em anexo, ela tem a conta nº 8 no valor de 8,00, vc vai efetuar o pagamento de 8,00 para zerar essa conta e lança a nova venda em seguida efetua o pagamento de 32,00  nessa nova venda, dessa forma irá funcionar. veja primeiro como está o anexo, depois apague e faça seus testes.

Eu entendi sua logica, mas quando eu faço uma compra da seguinte maneira:

02 café de R$ 50,00 = Total R$ 100,00.

Supondo que paguei somente R$ 50,00, no cupom deveria aparecer: Saldo em Aberto: R$ 50,00. No entanto, aparece 1ª compra..

betogivoni, pagamento desta forma, parece que fica meio confuso na hora de dar baixa dos valores, você tem ideia de uma forma mais fácil de manuseá-lo?

corrigido o problema da primeira venda, pode baixar e testar, em relação aos pagamentos poderia ser feito por cliente e não por venda, o problema que você tem um filtro na consulta origem do cupom que é feito por cód de venda, se você observar quando clica em pagar ele abre o formulário de pagamento exatamente naquela venda que está na tela.

Boa tarde Beto,eu estou adaptando esse teu formulario pra fazer uma ordem de serviço pra minha empresa de assistencia técnica.
Pois assim, se eu coloco a quantidade e o valor manualmente no formsaida,porque no cupom a soma do debito atual da errada.

Cumprimentos.

Feliz ano novo pessoal

betogivoni, da muita dor de cabeça mudar o pagamento por cliente e não por venda? porque creio que isto seria o correto?


Testei o exemplo que voce modificou, mas ainda aparecer "1ª compra"..

essa msg aparece no campo débito anterior porque não tem débito, pois é a primeira compra do cliente, mas o débito atual aparece. alterei a forma de pagamento, pode testar o novo exemplo.

Boa tarde Beto,poderia me dizer como faço neste teu exemplo para que eu mesmo coloque o nome do produto, a quantidade e o valor e sair o valor certo no cupom.Eu quero adaptar ele para uma ordem de serviço.E se eu coloco manualmente os itens no cupom da a soma errada.
É possivel fazer isso pra mim.

Obrigado.

Rachid, esses exemplos que postei se forem digitados os valores e quantidades diretamente nos respectivos campos sairão também no cupom, mas não te aconselho a trabalhar dessa forma o correto é ter tabelas e formulários de cadastros de produtos/serviços, clientes, fornecedores etc. O grande problema amigo é, se não tiver um pouco de conhecimento que seja fica difícil essa elaboração, no repositório de exemplos aqui do fórum tem uma variedade de exemplos que você pode baixar e aproveitar os que tem exemplo de cadastros e tenta ir adaptando a tua necessidade, quando tiver dificuldades em alguma coisa é só abrir um tópico pedindo ajuda que com certeza vai ter, não por uma pessoa específica. mas por qualquer outro colega que esteja com disponibilidade na hora para ajudar, como você sabe o fórum é livre e quase todos nós temos nossos compromissos e às vezes estamos ocupados na hora que algum colega posta seu pedido de ajuda.

agora deixa eu te explicar o funcionamento do novo exemplo, quando efetua a 1ª venda para um cliente, esse campo que aparece 1ª venda é o campo débito anterior, se é a 1ª compra do cliente não pode ter débito anterior, mas as outras vendas saem normal no cupom tanto o débito anterior quanto o débito atual, agora não esquece que o pagamento tem que ser feito antes de visualizar o cupom, quanto ao formulário pagamentos, quando vc escolhe um cliente aparece no campo valor a pagar o total da dívida do cliente e a cada pagamento feito para esse ciente sempre vai aparecer o resto da dívida do cliente, quanto a visualização do cupom, lembre-se que vc criou um filtro na consulta origem por venda, ou seja, vc tem que estar no formulário ,na venda que quer visualizar o cupom, se estiver na venda 1, vai aparecer o cupom dessa venda, ou seja o primeiro.

Meus queridos... Movi as mensagens de mal entendido a uma sala sem visibilidade para deixar o tópico restrito ao assunto.
Que bom que tudo não passou de mal entendido.

Continuem com o ótimo trabalho que vocês (Beto e Tati) tem executado no tópico.

Sucesso!

Harysohn.

Sim amigão, é que temos que ter cuidado com algumas palavras que tem sentido duplo que nos induzem a erros, mas está tudo certo, não passou de mal entendido.

Consegui concluir o sistema. Esta resolvido!!

Gostaria de agradecer ao Beto pela enorme ajuda.


Bom ano a todos !!!!

Resolvido !!

Ok Tatiana, um abençoado ano que se incia pra você também.

Belo trabalho.

O Fórum agradece o Retorno.