Boa tarde pessoal, estou criando um sistema integrado simples, onde o módulo de contas a pagar precisa gerar um código alfanumérico para cada conta que for lançada.
O meu intuito é lançar primeiramente a conta a pagar, gerar esse código, e depois com uma consulta acréscimo os dados seguirem para o caixa automaticamente. Gostaria que esse código seguisse o exemplo de iniciar com a letra "D" de despesa + numeração automática.
Com isso quando for acrescentado no caixa, eu poder diferenciar de Receitas e Despesas, estou dando o exemplo da despesa, mas farei com receitas também.
Sou iniciante, não sei se minha lógica está correta, podem ficar a vontade para opinar, muito obrigado.
O meu intuito é lançar primeiramente a conta a pagar, gerar esse código, e depois com uma consulta acréscimo os dados seguirem para o caixa automaticamente. Gostaria que esse código seguisse o exemplo de iniciar com a letra "D" de despesa + numeração automática.
Com isso quando for acrescentado no caixa, eu poder diferenciar de Receitas e Despesas, estou dando o exemplo da despesa, mas farei com receitas também.
Sou iniciante, não sei se minha lógica está correta, podem ficar a vontade para opinar, muito obrigado.