[Resolvido]Apos o pagamento os itens serem limpados, para nova venda cliente

bom tarde
estou de volta

Caro amigos tenho o formulario caixa vendas

ele fica salvo as vendas (os produtos quanto pagou etc)

Esse sistema vai ser usado para varia vendas para mesma pessoa (clientes)

Entaão tenho cliente (abel)

estrutura do frm

cod prod descrição quant preço total
000001 rebocal 2 8,00 16,00

Pagamento total pagou resta
dinheiro 16,00 16.00 0,00

Tem alguma forma de si o cliente pagar a conta (toda)
o campo limpar para um nova venda para esté cliente

mantendo meu valores já efetuados
(so que o campo limpo a venda deste cliente)

e os que nao pagam o campo continua com a listagem dos itens

esperam que entendam
obrigado pela atenção

Não concordo. A cada cliente corresponde uma venda que deve ficar registada. Se limpar altera tudo e desorganiza a BD. As bases de dados são para aproveitar os recursos disponíveis e facilitar a nossa gestaõ e não para estraga-la.

e tem outra forma vieira

minha caixa de vendas vai ficar assim

fiz uma venda

diego leam dia 17/04/2011

entao faço uma venda denovo diego leam dia 17/04/2011

entao quanto mas faço um venda com mesmo cliente ( minha procuara vai ficar assim combobox)

Nome
diego leam se eu fizer 4 vendas para esse clinte
diego leam
diego leam
diego leam

Então Leam

Uma venda é como uma nota fiscal, deve ficar registada para que seja possível fazer contas e aproveitar todas as potencialidades das consultas e relatórios. Então tal como uma nota fiscal tem numeração sequencial e é individual, também aqui deve ser assim. Imagine que pretende ver todas as compras de um cliente em determinado período?

Minha opinião:
Quando formos criar qualquer Bd é fundamental guardarmos todos as informações daí o nome Banco de Dados, principalmente ao se tratar de dinheiro. a alguns dias Jpaulo no deu exemplos de controlar alterações nos formulários sabendo quem, quando e o que foi alterado. É perigoso apagar informações que certamente precisarão ser usadas no futuro. Falo pois trabalho com compras de material e controle de funcionários e raro é o dia em que não preciso recorrer aos históricos para esclarecer dúvidas.
Pense nisso abraços
Gerson

Sim mas e por lá que controlo se pagou ou nao certo


o clinte fez vinte comprars

o nome dele vai aparecer 20 vezes na minha combobox

tem algum codigo pra mostrar a ultima movimentação feitap ra este cliente

para ser mostrada na combobox

ou seja
a mas recente desse cliente

O nome dele só deve aparecer uma única vez na sua combobox. Agora na tabela venda ele pode aparecer 20 vezes sem problema. A combox deve ir buscar o nome de cliente à tabela cliente e aqui não existem repetições.,

Vierão e assim
eu tenho acompanhado o LEAM e resolvido alguns dos seus problesmas...

Eu falei para ele o mesmo que voce falou..

Venda feita é venda feita e ponto.
Nova venda.. novo cliente (podendo ate ser o mesmo cliente novamente)

Mas pelo que vi ele nao quer isso, o que eu discordo...

pois a venda pela logica faz todo o controle do que saiu do que entrou..
dela (venda) se emite relatorios etc e tal...

A comBox que ele fala e a comBox que procura a venda....
entao ai sim.. ela procura pela Chave primaria...
e ai vai aparecer cada venda em si..
´portanto se um cliente tiver comprado duas vezes.. vai aparecer si o nome dele 2 vezes, pois foram duas compras....]


Entendeu amigAO....

Mas pelo que vi se ele quer apagar a venda dele quando o cliente pagar a conta totalmente seria colocar no botaon que salva a venda o codigo dizendo que se o valor pago for igual ao valor original da venda executar a delecao do registro...


ME Manda o BD e a explicacao leam que dou uma olhadinha

Ok, veja isso e faça esse cabeça dura ouvir a voz da experiência e neste caso da lógica da BD, rsrsrsrs.

AGORA VIEIRA... se ele apagar a venda para o cliente... COMO ele tera o controle do que vendeu:
RESPOSTA: nao terá

por isso acho que o que ele ta querendo é errado...
talvez possamos implementar uma consulta para esse form que quando o cliente pagar toda a divida.. ela (a linha) fique oculta..
Um filtro na consulta

Creio que assim seria melhor

LEAMMM uma coisa.. via la encima agora..

Voce quer apagar tosdos os intens mas mantendo os valores da venda desses ~itens?

ok pessoal

nao vou discutir com voçes mestres no Access

e que nao sei explicar assim

vou dar ums ajustes aqui e ja mando

Veja o melhor que for possível, mas não devemos fazer a vontade. Estamos aqui para ajudar dentro dos nossos conhecimentos e ajuda comum, aprendemos uns com os outros todos os dias e não devemos transformar o automóvel em bicicleta, só para fazer a vontade do Membro, pois aí não estamos a ensinar ou a colaborar, estamos a dar e a ser coniventes com informações erradas a todos os outros que lerem este poste no futuro.

Queria um forma mas faciel

Qual a melhor a

quando pagar o valor total os itens serem excluidos mantendo os valores
assegurados no meus relatiros

ou esse que vc me indicou

If Me.ValorPago.Value = ValordaVenda Total
Then

VIERAO.. OLHA Só

O problema do BD do LEAM é que ele esta controlando o pagamento ou recebimento dentro da propria tabela VENDA

O que nao pode...
Fez a venda... Linha encerrda.. ...

ele tem que ter o controle de contas a receber separadamente....

ele esta fazendo isso dentro da propria venda entendeu?

Sim

Ele deve ter uma tabela Venda e um tabela detalhe venda. Estas tabelas vão dar origem ao formulário Venda ao subformulário acopolado detalhevenda. Os registos ficam independentes da tabela clientes ou produtos.

Harysohn, aqui no fórum tem um exemplo meu de preencher facturas e alterar preço novo sem alterar o anterior. Esse exemplo era muito bom. Vou descobri-lo e posta-lo aqui.

Vejam este exemplo e tirem conclusões

http://dl.dropbox.com/u/8157744/PedidoFac.rar

rsra eu tinha esse exemplo aqui, o usei para utilizar a busca de produtos...e implementa-lo no meu BD

Pois bem Vamos la...

Viera essa e a logica...

o que temos que fazer ele entender... e que nao pode excluir esses indices..

Olha so.. no meu BD de vendas... eu faco assim...

Venda A visa - CAIXA..
Venda Fiado (Uso o Parcelas para gerar o Debito do cliente.. utilizando a tabela do parcelas para quitacao.. e entrada no caixa quando for quitar a venda a prazo...

Me entendeu:?


Entao assim sendo...
Todas as vendas ficam registradas.. TABELA VENDAS...
Se a vista - CAIXA
Se a Prazo - Total da venda+NomeCliente (Vai para vendas a Prazo.. um controle separado)

Estou certo?

Certo está, agora depende se o Leam necessita disso tão ao pormenor ou de uma maneira simples. Se ele até queria apagar, é porque uma situação simples resolve, mas decidam isso.

Que tal uma nova tabela onde comportaria as vendas a prazo... com uma consulta adicao.. inserindo nessa nova tabela as vendas a prazo? e emitindo relatorios apartir dai?

Façam companheiros. Tenho a certeza que vão dar conta do recado.

Bom to meio por fora do que estam falando

mas dar para entender um pouco

Agora se ele quer que mostre apenas a ultima venda.. e nao mostre as anteriores.. creio que uma consulta e um filtro por data ou do tipo "negado como" am algum campo que faca esconder as vendas antigas..

o que acha?

Perfeito,amigão.

Caro LEAM.. vou terminar um problema em meu BD aqui, que o companheiro Gerson esta me ajudando e em seguida vejo o teu
ok?]
Ate ja

mas pode ser mostrando todas as vendas mesmo

ou qual seria mas adequiado todoas

a aultima relaizado?

ok amigos

Leam.. se mostrar todas as vendas.. vai continuar mostrando todos os nomes relacionados com uma venda
Assim se o cliente X tiver duas vendas...
Aparecera no COmBOX 2 clientes X...

pois se aparecer apenas um.. como a combo vai diferenciar qual venda e,.. se tem duas vendas para o mesmo..

Entendeu...

Podemos fazer assim...

Deixa a venda como esta... monstrando todas as vendas.. esse form de vendas so faz a inserçao de vendas....

Contas a receber e outra coisa....totalmente separa das vendas..

A LOGICA E A SEGUINTE:

Faz a Venda...

Venda 1 para Cliente DIEGO...

Nessa venda (Venda1/Diego) foi vendido 10 produtos...
Valor da soma dos produtos.. 100,00

ao finalizar a venda... envia copia da mesma para uma outra tabela.. onde fara o controle das contas a receber...
usando campos Sim/Nao...

Entao..

Venda Vista = Campo Sim/Nao marcado..
Venda Prazo = Campo Sim/N"ao desmarcado....

ai nas consultas vendas vista.. o criterio SIM mostrando apenas os venda pagas
ai nas consultas vendas prazo.. o criterio NAO mostrando apenas os venda fiado

os relatorios seria gerados encima dessas consultas...

Um Form de recebimento.. onde alteraria o campo de Sim para nao... alterando assim o Status da conta.. de prazo para paga...


ENTENDEU?

sim claro

devia ter visot isso antes

e minha inesperiencia no access

seria a logica de vendas

segue esté padrão

muito bom harysonh

tinha saindo minha mae peguendo no meu pé
sabe vai endoidar mechendo nisso

Veja o que consegue fazer ai... mas e assim mesmo amigo.. e errando que se aprende.. eu tambem ja errei muito e ainda erro, e todos do forum estamos aqui para nos ajudarmos...

\Tente criar o modelo como te falei...
depois criamos a consulta adicao, que sera aplicada em algum evento do form vendass...

ou mesmo assim:

tente colocar o campo sim/nao na propria tabela vendas...(nao na dos produtos..) na de vendas onde vai o nome do cliente...

entao quando fazer a venda... tem-se a opcao de marcar o campo sim/nao para essa venda... pode-se fazer isso na hora da venda ou em um form semelhante ao de vendas feito apenas para o controle se ela foi paga ou nao...

entao no form vendas se marcar o campo sim (PAGA) no criterio da consulta na combo pode-se colocar o criterio negado como sim
entao a combo nao mostraras as vendas pagas...
e mais ou menos assim

veja o que consegue e de o retorno...

aguardaremos

LEAM...

Acrescentei na tabela Vendas os campos quitada e quitada parcial...
Criei uma consulta baseado na tabela Vendas... CnsCaixaVendas..

O FrmCaixaVende abre baseado na consulta agora e nao na tabela, poque na consulta tem o criterio para que seja exibida apenas as vendas nao quitadas...

Coloquei a combo para inserir o nome de clientes em uma nova venda..
nessa combo é so escolher o cliente e ele ja gera um novo registro..

Criei duas consultas para que gere os seus relatorios...
Vista e Parcial...

No Form coloquei as CheckBox quitada e parcial...

se clica na quitacao parcial e depois o cliente venha pagar o restante.. quando clica na quitada ela ja limpa a parcial...


Explore.. e principalmente.. ESTUDE os codigos e logica para ir se familiarizando com isso

Saudacoes

O Harysohn não pode aceder à drop e enviou para o meu email com o pedido de colocação aqui.

http://dl.dropbox.com/u/8157744/Backup15-04-20111bddiego111.zip

obrigado amigo vieira

e a harysonh

cheguei agora
tava num jgode bola do nosso time (chesea)

abrigados a todos do forum pela coloboração

Caro LEAM, veja o exemplo e de o retorno, se resolvido....

Saudações

ok amigo

vou ver aqui

eu já tava fazendo como voçe mandou

mas tive que sair para jogar bola

ai interopie

vou olhar agora conferir direitinho

tudo sobre controle e bem feito o trabalho do nosso amigo harysonh
aprecendo quitado, quitada parcial
ok
vou tentar fazer para outro ir aprendendo


com os erros que se aprende

agora to majando mas um pouco, no meu procimo trabalho
vou ta mas esperinte atravez do meus amigos do forum

agora vou criar os form para chamar as colsultas

vendas a vista
a prazo

obrigado amigo harysonh

Crie um Form semelhante ao de vendas.. para servir como form de recebimentos..
Nesse form tem a combo de pesquisa.. que abre a venda a qual quer quitar.. e os campos para quitacao (ChkBox)

Para proceder a quitacao... no futuro depois de pronto esse modulo pode integralo ao caixa...

Assim:
Quando clicar no quitada, uma consulta adicao envia a linha para o caixa (entrada)....
pode tambem fazer a consulta adicao para ser usado no formCaixaVenda.. com ceriterios para que o valor de entrada do cliente(caso pgto parcial) para que a o valor de entrada de entrada no caixa..


Mas primeiramente tem que estar pronto o modulo de venda, depois o de recebimento...

A logica e mais ou menos assim

Entrada de Mercadoria - Autalizacao no estoque
Caixa - Entrada do Valor da sua compra (compra com o fornecedor) no caixa
Se fiado a sua compra - Lanca no contas a pagar
Venda - Saida de mercadoria no estoque
Caixa - Entrada do valor da venda
Se parcial (entra o valor que o cliente deu de entrada)
Se total (Entra o valor Total)
Contas Receber - Recebimento das vendas
Contas Pagar - Pagamento das suas compras com fornecedores

E mais ou menos assim

Bom trabalho

vou analizar aqui

boas dicas

vou estudar bme as modiciações

e depois te mando como ficou